1.1.4：体系文件描述的需要确认过程和（或）外包过程与企业实际不一致。

1） G公司的质量手册中“生产和服务过程控制程序”描述：“本公司产品的生产过程中特殊过程为焊接过程和喷漆过程”。管理体系不存在外包过程。对该企业的第一阶段审核报告中描述：“特殊过程为“喷涂、焊接工序”。两个阶段的审核报告中均描述不存在外包过程。

CNAS确认审核组在该企业现场确认：认证范围覆盖产品的生产无“喷漆过程”，“铝型材压铸成型过程”实际外包。

2）H企业的体系文件描述外包过程为“运输”，但二阶段审核领导层的记录中记载“无外包”。

3）I饲料机械有限公司体系文件描述“确认本公司外协过程为制版加工”，而CNAS确认审核组在企业现场确认企业生产过程没有制版加工。

1.1.5：体系文件中描述的产品实现过程与企业实际不符。

1） CNAS确认审核组在J企业现场发现：该企业认证范围为“外墙干混砂浆和砌筑砂浆的生产和服务”，属流程性材料。但《过程和产品的质量和监控程序》中“半成品测量和监控程序”全部按硬件产品的特点描述，如：“车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱产品及各种说明文件；营销部负责提供运输服务，如路途较远，则可通过铁路运输。”查审核档案发现，审核组在文件审核中未对此提出问题，而在审核报告中评价为“管理手册和程序文件基于组织的产品特点展开描述”。

2） CNAS确认审核组在K企业现场发现：企业产品测试使用串口调试助手SComAssistanl V2.1软件，该软件从公共网上免费下载，带自测功能，企业每半个月自测验证。但企业的体系文件描述“本公司无计算机软件用于监视和测量”。

3） L企业申请的认证范围和认证证书的认证范围均为“铸造件的销售”，但体系文件中流程图表现的是Uv油墨、导电布（胶）、底填胶、吸波材料、电磁屏蔽材料的销售流程。

4） M机械设备有限公司的质量管理体系认证范围为“变速箱的生产和服务”，但企业《生产和服务提供控制程序》描述的产品为“电缆桥架”，与企业的实际产品不一致。