7.1资源

7.1．总则

审核要点：组织是否识别应如何获取的内部资源及外部资源。

审核应对：提供资源配置计划和年度财务预算证实有关资源的信息。

7.1.2人员

审核要点：

1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？

2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？

3）特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？

审核应对：

1）一般情况，提供企业人员花名册（包含人员的学历、技能、年龄，以及性别结构等）；必要时，可提供人力资源规划。

2）岗位人员任职要求，尤其是法规所规定的人员资格是否满足；

3）特殊工种（电工、电焊工等）名单及持证上岗情况。

7.1.3基础设施

审核要点：

1）组织是否确定并提供了必需的基础设施？

2）支持性服务如运输、通讯等是否能确定

3）基础设施是否进行了适当的维护？

审核应对：

1）提供办公场所、车间、生产设备等的产权或租赁资料；

2）设备的维修维护计划和维修记录；

3）支持性服务，如，运输方式短途有公司车辆、长途有物流公司提供的合同协议等。

7.1.4过程运行环境

审核要点：

1）公司是否识别了产品和服务提供的运行环境，并进行了控制？

2）是否确定生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？

3）公司是否合理安排工作，预防人员疲劳？

4）是否关注社会因素、心理因素对产品和服务类型的影响？

审核应对：现场查看办公场所

1）提供公司维护工作环境的相关管理制度；

2）运行环境要求的维护计划、检查记录、维修及验证合格的记录；

3）车间工人的轮班记录，不定期对员工开展培训、团建活动等。

7.1.5监视和测量资源

审核要点：

1）是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单？

2）公司是否具备测量设备？测量设备是否经检定或校准？

3）监视和测量是否有校验计划？记录是否保存？

审核应对：

1）提供监视和测量资源台账；校验计划；测量设备和仪器校验证书和校验记录等；

2）现场可视化监测设备和仪器的校验标签，必须容易识别设备是否在校验周期内、是否合格等。

7.1.6组织的知识

审核要点：

1）管理体系运行对组织所需的知识包含哪些？有无规定和确定？

2）在有需求的范围内能否获取？

3）有无获取和更新知识的途径？

审核应对：应提供在知识分享、知识创新和知识应用四个环节中的文件记录。

一般情况，提供《知识清单》即可，证明企业对知识有管理。