32、危险源与环境的识别及风险评价
33、管理方案、应急预案、演习记录、应急必需物资的准备
34、过程控制的记录
35、管理目标
36、监视测量控制
37、“三同时”验收报告
38、职业卫生预评价报告
39、工作场所有害因素监测计划及报告
40、接触有害因素人员职业健康检查报告
41、消防验收报告
42、防雷设施监测报告
43、特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、其他压力容器等)
44、特种设备使用许可证(叉车、电梯、行车、储气罐等)
45、特种作业人员资格证书或其复印件
46、法律法规/其他要求符合性评估
47、体系策划
48、公司资质、安全生产许可证、工业产品生产许可证(如果需要)
49、缴纳“各金、各险”“社保”的凭证
50、在职员工花名册、年度培训计划、培训计划的执行记录
51、人力资源部的部门职责?员工的岗位职责?职业健康安全管理体系的组织结构
52、新录职员工,录用痕迹、安全教育、厂纪厂规和“三体系”培训及考试卷
53、内审员的培训记录及任命
54、节约能源的宣传
55、获得适用法律法规和其他要求清单的途径和宣传途径
56、特种作业人员人年度体检报告、食堂工作人员的体检报告、餐饮许可证、下脚料的处理合同
57、车间生产出的工业垃圾处理的合同及年度批处理记录
58、文件及记录清单
59、外来文件的途径、处理方法
60、公司经营活动中的相关数据分析及处理
61、方针目标的完成情况及对策
四、采购资料
1、 供方基本资料:合格供方资料:包括营业执照、税务登记、组织机构代码、工业产品生产许可证、体系认证证书、材料/产品检测报告(有资质检测机构出具的,在合格周期内的;产品合格证(要求用行业协会统一印制的)、质保书(要求用行业协会统一印制的)、合格供方名录、合格供方评审记录及结论、材料进货码单
2、 供方实地评价表
3、 合格供方名录
4、 供方定期评价表
5、 物质供应台帐
6、 样品检验记录