19.  首次会议记录；  

20.  内审检查表（记录）；  

21.  末次会议记录；  

22.  内审报告；  

23.  不符合报告及纠正措施验证记录；  

24.  数据分析的有关记录；  

四、销售方面：  

25.  合同评审记录；（订单评审）  

26.  顾客台帐；  

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；  

28.  售后服务记录；  

五、采购方面：  

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；  

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；  

31. 采购台账（包括外协产品台帐）  

32.  采购清单（应有审批手续）；  

33.  合同（应经部门负责人批准）；  

六、仓储物流部：  

34.  原材料、半成品、成品名细台帐；  

35.  原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；  

36.  入、出库手续；先进先出的管理.  

七、质量部

37.  不合格量具、工具的控制（报废手续）；  

38.  量具检定记录；  

39.各车间质量记录的完整性

40.  工具名细台帐；